微信欢乐升级小程序:臨滄市水務局部門2019年部門預算編制說明



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臨滄市水務局部門2019年部門預算目錄

第一部分 臨滄市水務局部門2019年部門預算編制說明

第二部分 臨滄市水務局部門2019年部門預算表

一、部門財務收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預算支出情況表

八、財政撥款支出明細表(按經濟科目分類)

九、部門一般公共預算三公經費支出情況表

十、省本級項目支出績效目標表(本次下達)

十一、省本級項目支出績效目標表(另文下達)

十二、省對下轉移支付績效目標表

十三、部門政府采購情況表

臨滄市水務局部門2019年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

臨滄市水務局主要工作職責是負責貫徹執行全國、全省水利行政的方針、政策和法規,擬定全市水利工作的發展戰略和中長期規劃及年度計劃,負責保障全市水資源的合理開發利用,統一管理水資源,擬定水資源?;す婊⑹凳┘嘍?。

(二)機構設置情況

臨滄市水務局機構編制2019年部門預算單位4個,分別是臨滄市水務局機關、臨滄市水利電力工程管理站、臨滄市水利水電勘測設計研究院、臨滄市康家壩水庫工程建設管理局。其中:行政單位1個,參照公務員法管理的事業單位1個,其他事業單位2個。

(三)重點工作概述

臨滄市水務局主管農村水利、農村飲水和鄉鎮供水,水土保持,水利行業的小水電建設管理工作,負責防治水旱災害,對重要江河和水利工程實施防汛抗旱調度和應急水量調度,參與協調配合各級水利資金的監督檢查,承辦領導交辦的其他工作。

二、預算單位基本情況

我部門編制2019年部門預算單位共4個。其中:財政全供給單位3個,部分供給單位1個,特殊供給單位0個,自收自支單位0個。財政全供給單位中,行政單位1個,參公管理事業單位1個,非參公管理事業單位2個。截止201811月統計,部門基本情況如下:

在職人員編制198人,其中:行政編制 42人,事業編制156人。在職實有165人,其中:行政編制39人,事業編制126人。財政全供養在職165人。

離退休人員 160人,其中:離休 0人,退休160人。

車輛編制4輛,實有車輛4輛。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2019年部門財務總收入2903.478053萬元。其中:一般公共預算財政撥款2903.478053萬元,政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元,上年結轉0萬元。

(二)財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入 2903.478053萬元。其中:本年收入2903.478053萬元,上年結轉0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款2903.478053萬元(本級財力2903.478053萬元,專項收入0萬元,執法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產)有償使用成本補償0萬元),政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元。

四、預算單位支出情況

2019年部門預算總支出2903.478053萬元。財政撥款安排支出 2903.478053萬元,其中基本支出2058.478053萬元、項目支出845萬元。

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分類2903.478053萬元,主要用于社會保障和就業支出518.882176萬元,衛生健康支出158.231416萬元,農林水支出2123.011629萬元,住房保障支出103.352832萬元。具體如下:

12080501款歸口管理的行政單位離退休243.09112萬元;

22080502款歸口管理的事業單位離退休102.725136萬元;

32080505款機關事業單位基本養老保險繳費支出172.25472萬元;

42080801款死亡撫恤0.8112萬元;

52101101款行政單位醫療88.37856萬元;

62101102款事業單位醫療4.1688萬元;

72101103款公務員醫療補助56.779056萬元;

82101199款其他行政事業單位醫療支出8.905萬元;

92130101款行政運行1266.810709萬元;

102130304款水利行業業務管理25萬元;

112130305款水利工程建設300萬元;

122130306款水利工程運行維護100萬元;

132130310款水土保持90萬元;

142130312款水質監測100萬元;

152130314款防汛40萬元;

162130315款抗旱40萬元;

172130335款農村人畜飲水150萬元;

182130399款其他水利支出11.20092萬元;

  • 2210201款住房公積金103.352832萬元。

(二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

經濟科目分類2903.478053萬元。其中:基本支出2058.478053萬元,項目支出845萬元。具體如下:

1.工資福利支出1593.379895萬元。(130101款基本工資382.2852萬元;230102款津貼補貼359.0184萬元;330103款獎金106.1315萬元;430107款績效工資296.88萬元;(530108款機關事業單位基本養老保險繳費172.25472萬元;  630110款職工基本醫療保險繳費92.54736萬元; 730111款公務員醫療補助繳費56.779056萬元;830112款其他社會保障繳費24.130827萬元;930113款住房公積金103.352832萬元。    

 2.商品和服務支出274.993782萬元。(130201款辦公費72.174萬元;230202款印刷費10.5萬元;330207款郵電費8萬元 ;430211款差旅費55萬元; 530213款維修(護)費7.5萬元;630215款會議費8.5萬元;730216款培訓費4萬元;830217款公務接待費10萬元;930226款勞務費12萬元;1030228款工會經費7.645704萬元; 1130229款福利費5.934078萬元;1230231款公務用車運行維護費14萬元;1330239款其他交通費用48.24萬元;1430299款其他商品和服務支出11.5萬元。

3.對個人和家庭的補助348.104376萬元。(130302款退休費347.293176萬元;230305款生活補助費0.8112萬元。

4.資本性支出687萬元。(1 31002款辦公設備購置10萬元; 231099款其他資本性支出677萬元。

五、省對下專項轉移支付情況

本單位無對下專項轉移支付。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目4個,采購數量55項,采購預算資金86.08萬元。

七、預算收支增減變化情況說明

(一)2019年部門三公經費89.86萬元,與2018年部門三公經費89.86萬元持平。

(二)2019年部門基本支出2058.478053萬元,占總支出70.9%。與2018年部門基本支出1814.30146萬元,增加244.176593萬元,增加13.46%。增加原因:2019年調資增加,增加公務員醫療補助繳費。

(三)2019年部門項目支出845萬元,與2018年部門項目支出845萬元持平。

八、其他公開信息

(一)專業名詞解釋

三公經費:指財政撥款支出安排的出國(境)費、車輛購置及運行費、公務接待費這三項經費。

機關運行經費:指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(二)機關運行經費安排

2019年本級財力安排臨滄市水務局部門機關運行經費274.993782萬元,主要用于辦公經費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日???,以保證機構正常運轉。

(三)國有資產占用情況

鑒于截至20191231日的國有資產占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至20191231日的國有資產占有使用情況。

(四)本部門預算績效情況說明

   1.項目及用途說明

1)水利行業業務管理

2019年部門預算安排我局25萬元用于水利行業業務管理方面支出。

2)水利工程建設

2019年部門預算安排我局300萬元用于全市重點水源工程市級配套。

3)水利工程運行與維護

2019年部門預算安排我局100萬元用于河長制工作經費。

4)水土保持

2019年部門預算安排我局90萬元用于水土保持配套資金。

5)水質監測

2019年部門預算安排我局100萬元用于臨滄主城區水生態文明建設規劃編制經費。

6)防汛

 2019年部門預算安排我局40萬元用于防汛工作補助。

7)抗旱

 2019年部門預算安排我局40萬元用于抗旱工作補助。

8)農村人畜飲水

2019年部門預算安排我局150萬元用于農村人畜飲水項目建設資金。

2.達到的績效目標

1)水利行業業務管理

完善水利行業業務管理政策制定,加強水利宣傳、審計監督檢查、精神文明建設以及農田水利管理、水利重大活動、水利工程質量監督、水利資金監督管理、水利國有資產監管、行政許可及監督管理。

2)水利工程建設

開工建設工程項目,完成主體工程施工,順利完成2019年臨滄市最嚴格水資源管理制度考核工作的水質監測任務。

3)水利工程運行與維護

充分保障對河長制工作中完整性、準確性、可靠性、運行安全的要求,建立健全河(湖)長制責任體系,落實相關政策措施,強化監督管理和督察督辦,完善基礎技術支撐保障體系,加強河湖突出問題整治,維護河湖水生態環境,保障群眾利益。

4)水土保持

規劃制定和實施,治理、生態修復、預防監測、綜合治理水土保持生態工程。

5)水質監測

實施、治理、預防監測,完成規劃編制,完成審查審批,保障了水生態環境建設的正常運行。

6)防汛

保障防汛監測管理,防汛設施設備的正常運行。

7)抗旱

保障旱情報旱監測管理,抗旱設施設備的正常運行。

8)農村人畜飲水

解決人畜飲水等問題,農村飲水安全鞏固提升工程受益人口11.07萬人,促進當地人民群眾生產生活發展。

3.項目績效管理下步工作

下步,我單位將進一步重視和加強項目資金績效管理工作,強化績效管理,確保財政資金效益的全面發揮。

監督索引號53090001033200111

部門預算公開情況表(匯總)20190320095034140.xlsx

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