腾讯欢乐升级刷欢乐豆:臨滄市水利水電勘測設計研究院2019年部門預算



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2019年部門預算

    

第一部分 臨滄市水利水電勘測設計研究院2019年部門預算編制說明

第二部分 臨滄市水利水電勘測設計研究院2019年部門預算表

一、部門財務收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預算支出情況表

八、財政撥款支出明細表(按經濟科目分類)

九、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表

十、省本級項目支出績效目標表(本次下達)

十一、省本級項目支出績效目標表(另文下達)

十二、省對下轉移支付績效目標表

十三、部門政府采購情況表

第一部分 臨滄市水利水電勘測設計研究院2019年部門預算編制說明

按照預算管理的相關規定,目前部門預算的編制實行全口徑預算管理,即收入和支出全部納入預算管理,全部收入和支出都反映在預算中。

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

臨滄市水利水電勘測設計研究院,成立于1973年,隸屬于臨滄市水務局,是具有獨立法人資格的事業單位。主要從事水資源開發利用、規劃;水利、水力發電、送變電勘測設計;水文水資源調查評價、水資源論證、水土保持方案編制;水利水電工程建設監理、建筑材料試驗與工程質量檢測業務于一體的綜合類乙級勘測設計單位。

(二)機構設置情況

設計院內設綜合辦公室、總工辦、經營辦、財務室、檔案室、測量隊、地質勘探隊、綜合設計部(內設水工設計室、規劃室)、電力設計室、技術應用創新中心共計10個部門,我院的人員編制為71人,退休人員43人,目前在職在編54人,聘用人員14人,專業技術人員占 80%以上。其中:高中級職稱33人;注冊土木工程師(水利水電)3人、注冊電氣工程師1人、注冊咨詢工程師(投資)1人、全國水利水電工程建設監理工程師24人、全國水利工程造價工程師7人、全國水利工程質量檢測員13人。

(三)重點工作概述

開展了中小型水庫工程的水庫項目、河道治理工程、規劃及水資源論證、開發建設項目水土保持方案編制、農業開發綜合項目、水土保持小流域綜合治理等多專業的設計工作67個工程;引進了無人機航測系統,開展地形測量項目30項。

二、預算單位基本情況

納入2019年部門預算編報的單位共1個,臨滄市水利水電勘測設計研究院,目前屬于自收自支事業單位。截止2018年12月份,單位在職人員編制71人,其中:管理人員編制6人,工勤人員5人,專技人員60人。在職實有人數54人,聘用人員14人,全部為非財政供養人員。

離退休人員43人,其中:離休0人,退休44人。

財政供養的車輛編制數為0輛,實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

臨滄市水利水電勘測設計研究院2019年部門預算財政撥款收入 100.85186萬元,其中:本年收入100.85186萬元,上年結轉0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款100.85186萬元(本級財力100.85186萬元,專項收入0萬元),政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元。

四、預算單位支出情況

臨滄市水利水電勘測設計研究院2019年部門預算總支出100.85186萬元,屬于財政撥款安排基本支出100.85186萬元,占總支出的100%。沒有項目支出。

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組,主要用于:2101199衛生健康支出-行政事業單位醫療-其他衛生健康支26852.00元;2080502社保保障和就業支出-行政事業單位離退休-事業單位離退休869657.40元;2130399農林水支出-水利-其他水利支出112009.20元。

(二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

部門預算經濟科目分組,主要用于:3011299工資福利支出-其他社會保障繳費-其他工資福利支出26852.00元;30201商品和服務支出-辦公費26400.00元;30302對個及家庭的補助-退休費955266.60元。(其中:基本支出100.85186萬元,項目支出0萬元)。

(二)項目支出情況

因臨滄市財政局目前只負擔水利水電勘測設計研究院退休人員經費開支,所以財政預算無“項目支出”費用。

五、省對下轉項轉移支付情況

臨滄水利水電勘測設計研究院無省對下轉項轉移支付資金。

六、政府采購安排情況

因臨滄市財政局目前只負擔水利水電勘測設計研究院退休人員經費開支,所以財政預算無“政府采購”費用。

七、預算收支增減變化情況說明

因臨滄市水利水電勘測設計研究院財政資金僅為退休人員經費,預算資金只隨國家政策調資而變動,因此財政撥款收入與支出年度內持平。

、其他公開信息

(一)專業名詞解釋

1、基本支出:指行政單位為保障其機構正常運轉,完成日常工作任務而產生的支出,分為人員經費和日常公用經費兩部分。

2、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

3、“三公”經費:指財政撥款支出安排的出國(境)費、車輛購置及運行費、公務接待費這三項經費。

4、機關運行經費指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  • 機關運行經費安排

目前臨滄市水利水電勘測設計研究院,財政資金只是退休人員經費,其他公用支出是用非財政資金列支。因此機關運行經費沒有年初預算。

(三)國有資產占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況。

(四)預算績效情況說明

已按預算編制文件要求,保障臨滄市水利水電勘測設計研究院退休人員經費開支的需要進行編制。

臨滄市水利水電勘測設計研究院

2019年3月25日

部門預算公開情況表.xls

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